Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Objednávka O70/22 darčekové karty v hodnote 50 € 56 kusov 2 800,00 s DPH 08.11.2022 LIDL Slovenská republika
Faktúra DF202/22 seminár Povinná dokumentácia na školách 64,00 s DPH 24.10.2022 Seminaria
Faktúra DF200/22 vyúčt. virtuálna knižnica na rok 2023 198,72 s DPH 17.10.2022 Komensky
Faktúra DF201/22 mobily do 15.10. 33,00 s DPH 17.10.2022 Slovak Telekom mobil
Faktúra DF199/22 Zál.virtuálna knižnica na rok 2023 198,72 s DPH 13.10.2022 Komensky
Faktúra DF198/22 vývoz BRKO - odpad šj IX/22 30,37 s DPH 13.10.2022 Brantner Poprad
Faktúra DF197/22 učebnice AJ Fam.&Friends, Project 185,00 s DPH O28/22 10.10.2022 TAKTIK vydavateľstvo
Faktúra DF196/22 Dobropis učebnice AJ Fam.&Friends, Project -185,00 s DPH O28/22 10.10.2022 TAKTIK vydavateľstvo
Faktúra DF195/22 elektrina mš IX/2022 185,71 s DPH 10.10.2022 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF194/22 elektrina zš IX/2022 461,86 s DPH 10.10.2022 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF193/22 šk.potreby deťom v HN 49,80 s DPH O67/22 07.10.2022 DAFFER
Faktúra DF192/22 medaily - odmeny v hasič.súťaži 196,37 s DPH O65/22 06.10.2022 Florian
Faktúra DF186/22 plyn šj X/22 40,00 s DPH 05.10.2022 SPP
Faktúra DF191/22 IT služby, správa servera 1 224,00 s DPH O2/22 05.10.2022 BTB SK
Faktúra DF190/22 monitoring hygieny 22,78 s DPH 05.10.2022 CHEMEKO
Faktúra DF189/22 pevná linka+ internet IX/22 160,47 s DPH 05.10.2022 Slovak Telekom
Faktúra DF188/22 plyn zš X/22 1 500,00 s DPH 05.10.2022 SPP
Faktúra DF187/22 plyn mš X/22 490,00 s DPH 05.10.2022 SPP
Faktúra DF185/22 OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 7-9/22 104,40 s DPH 05.10.2022 CUBS plus
Faktúra DF4242/22 potraviny 5,08 s DPH 05.10.2022 COOP Jednota
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/8306