Prihlasovacie meno:
Heslo:
Základná škola s materskou školou Šuňava
Vyhľadávanie
Prihlásenie
O škole
Učitelia
Rozvrh
Šuňavský školák
Prihlásenie
Materská škola
ŠKOLSKÝ KLUB
Elektronická prihláška
2% dane
Navigácia
Hlavná stránka
Novinky
Fotoalbum
Triedy
Suplovanie
Známky
ELearning
Projekty
Kalendár
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry
Záverečná správa
Napíšte nám
Kontakt
Jedálny lístok
Pre deviatakov
Právne informácie
Verzia pre mobily
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka
O57a/11
55,22
s DPH
26.10.2011
Kníhkupectvo Alter Ego
Objednávka
O23/15
13 CD - výukové na hud.výchovu 5.-7.ročník
71,60
s DPH
23.04.2015
Pavelčákovci
Faktúra
DF69/15
13 CD - výukové na hud.výchovu 5.-7.ročník
58,50
s DPH
O23/15
05.05.2015
Pavelčákovci
Faktúra
DF248/19
2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň
1 283,16
s DPH
O52/19
26.11.2019
Interiéry Riljak
Objednávka
O52/19
2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň
1 283,16
s DPH
19.08.2019
Interiéry Riljak
Objednávka
O52/19
2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň
1 300,00
s DPH
19.08.2019
Interiéry Riljak
Faktúra
DF21/20
2 x kreslo Derry
235,20
s DPH
O74/19
24.01.2020
B2B Partner
Faktúra
DF111/14
2 x sada prekážok na 60 m - hasiči
172,80
s DPH
O30/14
15.08.2014
PYROTEX
Faktúra
DF222/19
2 x trezor, 3+1 stolička Viva, lamin.kapsy
238,44
s DPH
O74/19
21.10.2019
B2B Partner
Objednávka
O74/19
2 x trezor, 3+1 stolička Viva, lamin.kapsy,2 x kreslo Derry
474,00
s DPH
18.10.2019
B2B Partner
Objednávka
45/13
2xPC Prestigio,zálož.zdroj SVEEX,toner HP,nosičeCD
837,70
s DPH
04.09.2013
Qcomp
Faktúra
DF143/13
2xPC Prestigio,zálož.zdroj SVEEX,toner HP,nosičeCD
837,70
s DPH
45/13
16.09.2013
Qcomp
Faktúra
DF149/20
3 ks kovový regál (5 políc) pre sklad šj
113,40
s DPH
O43/20
25.08.2020
BERSICOMP
Faktúra
DF35/17
4 ks zrkadlo 1600/1275 + brus + montáž
340,00
s DPH
O11/17
21.02.2017
Tatrasklo - Miroslav Baran
Objednávka
O11/17
4 ks zrkadlo 1600/1275 + brus + montáž
340,00
s DPH
20.02.2017
Tatrasklo - Miroslav Baran
Objednávka
O68/16
5x ZM PRIR,MAT,DJ,ENV, sada kariet - čísla
487,80
s DPH
13.09.2016
Publicom
Faktúra
DF206/16
5x ZM PRIR,MAT,DJ,ENV, sada kariet - čísla
487,80
s DPH
O68/16
27.09.2016
Publicom
Faktúra
DF271/16
6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD
2 829,54
s DPH
O85/16
12.12.2016
Alza.sk
Faktúra
DF252/16
6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD
2 829,54
s DPH
O85/16
02.12.2016
Alza.sk
Objednávka
O85/16
6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD
2 829,00
s DPH
30.11.2016
Alza.sk
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/7133
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok