Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka O57a/11 55,22 s DPH 26.10.2011 Kníhkupectvo Alter Ego
Objednávka O23/15 13 CD - výukové na hud.výchovu 5.-7.ročník 71,60 s DPH 23.04.2015 Pavelčákovci
Faktúra DF69/15 13 CD - výukové na hud.výchovu 5.-7.ročník 58,50 s DPH O23/15 05.05.2015 Pavelčákovci
Faktúra DF248/19 2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň 1 283,16 s DPH O52/19 26.11.2019 Interiéry Riljak
Objednávka O52/19 2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň 1 283,16 s DPH 19.08.2019 Interiéry Riljak
Objednávka O52/19 2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň 1 300,00 s DPH 19.08.2019 Interiéry Riljak
Faktúra DF21/20 2 x kreslo Derry 235,20 s DPH O74/19 24.01.2020 B2B Partner
Faktúra DF111/14 2 x sada prekážok na 60 m - hasiči 172,80 s DPH O30/14 15.08.2014 PYROTEX
Faktúra DF222/19 2 x trezor, 3+1 stolička Viva, lamin.kapsy 238,44 s DPH O74/19 21.10.2019 B2B Partner
Objednávka O74/19 2 x trezor, 3+1 stolička Viva, lamin.kapsy,2 x kreslo Derry 474,00 s DPH 18.10.2019 B2B Partner
Objednávka 45/13 2xPC Prestigio,zálož.zdroj SVEEX,toner HP,nosičeCD 837,70 s DPH 04.09.2013 Qcomp
Faktúra DF143/13 2xPC Prestigio,zálož.zdroj SVEEX,toner HP,nosičeCD 837,70 s DPH 45/13 16.09.2013 Qcomp
Faktúra DF149/20 3 ks kovový regál (5 políc) pre sklad šj 113,40 s DPH O43/20 25.08.2020 BERSICOMP
Faktúra DF35/17 4 ks zrkadlo 1600/1275 + brus + montáž 340,00 s DPH O11/17 21.02.2017 Tatrasklo - Miroslav Baran
Objednávka O11/17 4 ks zrkadlo 1600/1275 + brus + montáž 340,00 s DPH 20.02.2017 Tatrasklo - Miroslav Baran
Objednávka O68/16 5x ZM PRIR,MAT,DJ,ENV, sada kariet - čísla 487,80 s DPH 13.09.2016 Publicom
Faktúra DF206/16 5x ZM PRIR,MAT,DJ,ENV, sada kariet - čísla 487,80 s DPH O68/16 27.09.2016 Publicom
Faktúra DF271/16 6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD 2 829,54 s DPH O85/16 12.12.2016 Alza.sk
Faktúra DF252/16 6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD 2 829,54 s DPH O85/16 02.12.2016 Alza.sk
Objednávka O85/16 6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD 2 829,00 s DPH 30.11.2016 Alza.sk
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7133
RSS | Kontakt | Správca obsahu | Technická podpora | Vyhlásenie o prístupnosti | Právne informácie | Mapa stránok