Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	O57a/11		55,22	s DPH			26.10.2011	Kníhkupectvo Alter Ego				03.06.2019
	Objednávka	O35/23	(Bez popisu)		s DPH			11.07.2023	INSGRAF				16.08.2023
	Objednávka	O23/15	13 CD - výukové na hud.výchovu 5.-7.ročník	71,60	s DPH			23.04.2015	Pavelčákovci				03.06.2019
	Faktúra	DF69/15	13 CD - výukové na hud.výchovu 5.-7.ročník	58,50	s DPH	O23/15		05.05.2015	Pavelčákovci				03.06.2019
	Faktúra	DF248/19	2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň	1 283,16	s DPH	O52/19		26.11.2019	Interiéry Riljak				11.02.2020
	Objednávka	O52/19	2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň	1 283,16	s DPH			19.08.2019	Interiéry Riljak				11.02.2020
	Objednávka	O52/19	2 stoly, 26 stoličiek - školská jedáleň	1 300,00	s DPH			19.08.2019	Interiéry Riljak				26.11.2019
	Faktúra	DF21/20	2 x kreslo Derry	235,20	s DPH	O74/19		24.01.2020	B2B Partner				08.04.2020
	Faktúra	DF111/14	2 x sada prekážok na 60 m - hasiči	172,80	s DPH	O30/14		15.08.2014	PYROTEX				03.06.2019
	Faktúra	DF222/19	2 x trezor, 3+1 stolička Viva, lamin.kapsy	238,44	s DPH	O74/19		21.10.2019	B2B Partner				26.11.2019
	Objednávka	O74/19	2 x trezor, 3+1 stolička Viva, lamin.kapsy,2 x kreslo Derry	474,00	s DPH			18.10.2019	B2B Partner				26.11.2019
	Faktúra	DF143/13	2xPC Prestigio,zálož.zdroj SVEEX,toner HP,nosičeCD	837,70	s DPH	45/13		16.09.2013	Qcomp				03.06.2019
	Objednávka	45/13	2xPC Prestigio,zálož.zdroj SVEEX,toner HP,nosičeCD	837,70	s DPH			04.09.2013	Qcomp				03.06.2019
	Faktúra	DF149/20	3 ks kovový regál (5 políc) pre sklad šj	113,40	s DPH	O43/20		25.08.2020	BERSICOMP				24.09.2020
	Faktúra	DF35/17	4 ks zrkadlo 1600/1275 + brus + montáž	340,00	s DPH	O11/17		21.02.2017	Tatrasklo - Miroslav Baran				03.06.2019
	Objednávka	O11/17	4 ks zrkadlo 1600/1275 + brus + montáž	340,00	s DPH			20.02.2017	Tatrasklo - Miroslav Baran				03.06.2019
	Faktúra	DF206/16	5x ZM PRIR,MAT,DJ,ENV, sada kariet - čísla	487,80	s DPH	O68/16		27.09.2016	Publicom				03.06.2019
	Objednávka	O68/16	5x ZM PRIR,MAT,DJ,ENV, sada kariet - čísla	487,80	s DPH			13.09.2016	Publicom				30.05.2019
	Faktúra	DF252/16	6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD	2 829,54	s DPH	O85/16		02.12.2016	Alza.sk				03.06.2019
	Faktúra	DF271/16	6x ntb Lenovo, 1x ntb ASUS, USB kľúče, nosiče CD	2 829,54	s DPH	O85/16		12.12.2016	Alza.sk				03.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8859