Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva		Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku		s DPH			21.01.2013					19.04.2016
	Zmluva		Notebooky a pomôcky pre vyučovanie		s DPH			31.10.2012					19.04.2016
	Zmluva		realizácia verejného obstarávania pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava		s DPH			01.10.2012					19.04.2016
	Zmluva		Dodávka komplexného riešenia pre prírodovedné predmety a Anglický jazyk		s DPH			21.01.2013					19.04.2016
	Zmluva		Monitorovanie aktivít projektu Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava		s DPH			08.04.2013					19.04.2016
	Objednávka	71/12	oprava a nastavenie kompaktnej riad. stanice PP6 ZRUŠENÁ		s DPH			10.12.2012	1. STT				03.06.2019
	Faktúra	DF285/16	prístup do databázy testov ALF	390,00	s DPH	O92/16		20.12.2016	4school				03.06.2019
	Objednávka	O92/16	prístup do databázy testov ALF	390,00	s DPH			19.12.2016	4school				30.05.2019
	Objednávka	O10/16	škola v prírode 35 detí	2 300,00	s DPH			26.02.2016	AB Tour				30.05.2019
	Faktúra	DF99/16	ubytovanie a strava počas ŠvP 35 detí	2 354,00	s DPH	O10/16		06.05.2016	AB Tour				03.06.2019
	Faktúra	DF119/23	policová skriňa Hobis zš do triedy	290,40	s DPH	O37/23		12.07.2023	AB-STORE				16.08.2023
	Objednávka	O37/23	policová skriňa Hobis zš	290,40	s DPH			11.07.2023	AB-STORE				16.08.2023
	Faktúra	DF140/15	oprava ntb + HDD	99,70	s DPH	O44/15		02.09.2015	ACOM PP s.r.o.				03.06.2019
	Objednávka	O44/15	oprava ntb + HDD	99,70	s DPH			26.08.2015	ACOM PP s.r.o.				03.06.2019
	Faktúra	DF4290/15	potraviny	161,56	s DPH			04.11.2015	AG FOODS SK				03.06.2019
	Faktúra	DF4334/17	potraviny	207,09	s DPH			27.11.2017	AG FOODS SK				03.06.2019
	Faktúra	DF4188/17	potraviny	73,08	s DPH			07.06.2017	AG FOODS SK				03.06.2019
	Faktúra	DF4092/14	potraviny	243,26	s DPH			19.03.2014	AG FOODS SK				03.06.2019
	Faktúra	DF4215/16	potraviny	562,35	s DPH			02.09.2016	AG FOODS SK				03.06.2019
	Faktúra	DF4191/16	potraviny	161,58	s DPH			14.06.2016	AG FOODS SK				03.06.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/8859