Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s materskou školou Šuňava ZŠ MŠ Šuňava	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF163/20	Čipová karta Gemalto na elektronický podpis 2x	70,01	s DPH	O35/20		08.09.2020	Disig				24.09.2020
	Faktúra	DF154/20	Zál.Uč.PZ Šlabikár, PZ Čítanka 2,PZ SJ 2,3,4	349,14	s DPH	O44/20		28.08.2020	AITEC				24.09.2020
	Faktúra	DF164/20	Uč.Šlabikár Lipka 1,2,čítanka, súbor zošitov	567,88	s DPH	O44/20		08.09.2020	AITEC				24.09.2020
	Faktúra	DF165/20	Uč.PZ Šlabikár, PZ Čítanka 2,PZ SJ 2,3,4	349,14	s DPH	O44/20		08.09.2020	AITEC				24.09.2020
	Faktúra	DF166/20	pevná linka+ internet VIII/2020	112,14	s DPH			10.09.2020	Slovak Telekom				24.09.2020
	Faktúra	DF167/20	elektrina mš VIII/2020	91,73	s DPH			10.09.2020	VSE Východosl.energetika				24.09.2020
	Faktúra	DF168/20	elektrina zš VIII/2020	255,04	s DPH			10.09.2020	VSE Východosl.energetika				24.09.2020
	Faktúra	DF169/20	kovové skrine do učebne DIELŇA 2 ks,plastové boxy na náradie 19 ks	459,60	s DPH	O48/20		10.09.2020	ff consulting				24.09.2020
	Faktúra	DF170/20	Uč.metoditky - Mat, Fyz 6,8,9, Geo 5,6	82,90	s DPH	O47/20		10.09.2020	Orbis Pictus Istropolitana				24.09.2020
	Faktúra	DF155/20	Uč.PZ Mat7,8,9,Fyz 6,7,8,9,Geo 5,6	918,30	s DPH	O38/20		31.08.2020	Orbis Pictus Istropolitana				24.09.2020
	Faktúra	DF153/20	Zál.Uč.Šlabikár Lipka 1,2,čítanka, súbor zošitov	567,88	s DPH	O44/20		28.08.2020	AITEC				24.09.2020
	Faktúra	DF172/20	údržb.mat,obrusy, šk.potreby	375,04	s DPH	O46/20		10.09.2020	Erika Cvanigová				24.09.2020
	Faktúra	DF143/20	maľovaná cyklomapa Vysoké Tatry 165 ks,nástenná mapa 4x, exterierová 1x	450,00	s DPH	O32/20		18.08.2020	CBS				24.09.2020
	Faktúra	DF137/20	plyn zš VIII/20	1 350,00	s DPH			14.08.2020	SPP				24.09.2020
	Faktúra	DF138/20	pevná linka+ internet VII/2020	111,43	s DPH			14.08.2020	Slovak Telekom				24.09.2020
	Faktúra	DF139/20	Zál. maľovaná cyklomapa Vysoké Tatry 165 ks,nástenná mapa 4x, exterierová 1x	450,00	s DPH	O32/20		14.08.2020	CBS				24.09.2020
	Faktúra	DF140/20	mobily do 15.8.	25,99	s DPH			18.08.2020	Slovak Telekom mobil				24.09.2020
	Faktúra	DF141/20	Zál. Učebnice náboženstva 30 ks,prac.zošity	154,50	s DPH	O40/20		18.08.2020	KPKC Levoča				24.09.2020
	Faktúra	DF142/20	Zál. prac.zošity Náboženstvo 2,5,6,7.roč,75 ks	120,00	s DPH	O41/20		18.08.2020	Vydavateľstvo Don Bosco				24.09.2020
	Faktúra	DF144/20	školské tlačivá mš,zš,škd	72,01	s DPH	O11/20		25.08.2020	ŠEVT tlačivá				24.09.2020

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/10406