|
|
Faktúra |
DF4272/20
|
potraviny
|
27,73 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
LUJAN Plus |
|
|
Faktúra |
DF26/21
|
mobily do 15.2.
|
31,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
Faktúra |
DF22/21
|
virtuálna knižnica pre mš Škôlka 2021
|
9,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2021 |
Komensky |
|
|
Faktúra |
DF25/21
|
Knihy do knižnice z dotácie - vyúčt.
|
191,77 |
s DPH |
O2/21
|
|
15.02.2021 |
Martinus.sk |
|
|
Faktúra |
DF24/21
|
Elektronický archív licencia na 2021 vyúčt.
|
216,00 |
s DPH |
O33/18
|
|
15.02.2021 |
Archivovanie SK |
|
|
Faktúra |
DF23/21
|
dezinfekcia povrchov, respirátor FFP2
|
85,02 |
s DPH |
O4/21
|
|
15.02.2021 |
Gastrobal |
|
|
Faktúra |
DF18/21
|
pevná linka+ internet I/21
|
111,43 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
Faktúra |
DF19/21
|
elektrina mš I/21
|
77,99 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
Faktúra |
DF21/21
|
Zál. knihy do knižnice z dotácie
|
191,77 |
s DPH |
O2/21
|
|
09.02.2021 |
Martinus.sk |
|
|
Faktúra |
DF20/21
|
elektrina zš I/21
|
324,17 |
s DPH |
|
|
09.02.2021 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
Faktúra |
DF15/21
|
plyn zš II/21
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SPP |
|
|
Faktúra |
DF17/21
|
elektrina telocvičňa I,II/21
|
109,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
Faktúra |
DF14/21
|
plyn mš II/21
|
397,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SPP |
|
|
Faktúra |
DF13/21
|
plyn šj II/21
|
29,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2021 |
SPP |
|
|
Faktúra |
DF16/21
|
Zál. Elektronický archív licencia na 2021
|
216,00 |
s DPH |
O33/18
|
|
03.02.2021 |
Archivovanie SK |
|
|
Faktúra |
DF12/21
|
školenie Zmeny v Urbis Pers.a Mzdy 2021
|
45,00 |
s DPH |
O1/21
|
|
22.01.2021 |
MADE |
|
|
Faktúra |
DF11/21
|
vývoz BRKO - odpad šj XII/20
|
16,80 |
s DPH |
|
|
22.01.2021 |
Brantner Poprad |
|
|
Faktúra |
DF6/21
|
pevná linka+ internet XII/2020
|
111,43 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
Faktúra |
DF10/21
|
plyn zš I/21
|
1 043,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP |
|
|
Faktúra |
DF9/21
|
plyn mš I/21
|
397,00 |
s DPH |
|
|
18.01.2021 |
SPP |