Základná škola s materskou školou Šuňava

 

Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013
Faktúra DF125/17 dodatok Administratíva k programu Urbis 50,00 s DPH O37/17 30.06.2017 MADE
Faktúra DF135/17 pevná linka VI/2017 61,20 s DPH 11.07.2017 Slovak Telekom
Faktúra DF134/17 zástavy a vlajky SR 60x90,zástavy a vlajky obecné 60x90,zástavy a vlajky SR 100x150 2ks, vlajka s textom 233,40 s DPH O42/17 07.07.2017 GAVYTEX
Faktúra DF133/17 plyn mš VII/2017 480,00 s DPH 04.07.2017 SPP
Faktúra DF132/17 plyn zš VII/2017 1 470,00 s DPH 04.07.2017 SPP
Faktúra DF131/17 plyn šj VII/2017 37,00 s DPH 04.07.2017 SPP
Faktúra DF130/17 tlač pošt.poukazov šj 2500 ks 40,67 s DPH O35/17 03.07.2017 Slovenská pošta
Faktúra DF129/17 tričká, šiltovky - hasičom 22+40 ks 455,60 s DPH O38/17 03.07.2017 Ján Bendík - BENESPORT
Faktúra DF128/17 vodné zš 17.3.-26.6.2017 211,58 s DPH 30.06.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF127/17 vodné mš 17.3.-26.6.2017 50,94 s DPH 30.06.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF126/17 vodné malý vodomer zš 17.3.-26.6.2017 3,92 s DPH 30.06.2017 Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra DF124/17 učebnice prvouky pre 2.roč. 52,25 s DPH O40/17 27.06.2017 AITEC
Faktúra DF137/17 elektrina zš VI/2017 vyúčt. 385,22 s DPH 17.07.2017 VSE Východosl.energetika
Faktúra DF123/17 kanc. potreby 48,00 s DPH O22/17 27.06.2017 STIEFEL EUROCART
Faktúra DF122/17 sieťky na futbal.bránku 4 ks 60,40 s DPH O39/17 27.06.2017 EKO-SPORT-SCHOOLE
Faktúra DF121/17 údržbársky materiál zš 218,66 s DPH O15/17 27.06.2017 Erika Cvanigová
Faktúra DF120/17 technik BOZP 4-6/2017 105,00 s DPH 26.06.2017 Martin Majerčák
Faktúra DF119/17 kraťasy - hasičom 22 ks 327,36 s DPH O38/17 26.06.2017 Ján Bendík - BENESPORT
Faktúra DF118/17 vykonaný audit rok 2016 500,00 s DPH 22.06.2017 Ing.Pavel Fianta
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/6734