Prihlasovacie meno:
Heslo:
Základná škola s materskou školou Šuňava
Vyhľadávanie
Prihlásenie
O škole
Učitelia
Rozvrh
Šuňavský školák
Prihlásenie
Materská škola
ŠKOLSKÝ KLUB
Elektronická prihláška
2% dane
Navigácia
Hlavná stránka
Novinky
Fotoalbum
Triedy
Suplovanie
Známky
ELearning
Projekty
Kalendár
Verejné obstarávanie
Zmluvy, faktúry
Záverečná správa
Napíšte nám
Kontakt
Jedálny lístok
Pre deviatakov
Právne informácie
Verzia pre mobily
Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ:
všetko
Zmluva
Faktúra
Objednávka
VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015
VO: Podlimitná zákazka
VO: Nadlimitná zákazka
VO: Súhrnná správa
VO: Výnimka zo zákona
Rok:
všetky
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Mesiac:
všetky
január
február
marec
apríl
máj
jún
júl
august
september
október
november
december
Vyhľadávanie:
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Zmluva
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
s DPH
21.01.2013
Faktúra
DF198/17
vodné mš 26.6.-22.9.2017
16,98
s DPH
02.10.2017
Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra
DF216/17
elektrina mš IX/17 vyúčt.
132,73
s DPH
13.10.2017
VSE Východosl.energetika
Faktúra
DF213/17
internet FRI NET
25,00
s DPH
11.10.2017
SLOVANET
Faktúra
DF210/17
internet mš 10/17
15,90
s DPH
1
10.10.2017
SINET A02
Faktúra
DF209/17
pevná linka IX/2017
63,83
s DPH
09.10.2017
Slovak Telekom
Faktúra
DF203/17
plyn zš X/2017
1 470,00
s DPH
02.10.2017
SPP
Faktúra
DF202/17
plyn mš X/2017
480,00
s DPH
02.10.2017
SPP
Faktúra
DF201/17
plyn šj X/2017
37,00
s DPH
02.10.2017
SPP
Faktúra
DF200/17
vodné zš 27.6.-22.9.2017
148,90
s DPH
02.10.2017
Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra
DF199/17
vodné malý vodomer zš 27.6.-25.9.2017
1,31
s DPH
02.10.2017
Podtatr.vodárenská prev.spol.
Faktúra
DF191/17
mobil zš do 14.9.2017
17,66
s DPH
25.09.2017
Slovak Telekom mobil
Faktúra
DF219/17
vývoz BRKO - odpad šj IX/2017
25,20
s DPH
16.10.2017
Brantner Poprad
Faktúra
DF189/17
monitoring hygieny
4,97
s DPH
ZoD10/08
22.09.2017
CHEMEKO
Faktúra
DF184/17
elektrina mš VIII/17 vyúčt.
50,59
s DPH
18.09.2017
VSE Východosl.energetika
Faktúra
DF183/17
elektrina zš VIII/2017 vyúčt.
221,28
s DPH
18.09.2017
VSE Východosl.energetika
Faktúra
DF179/17
internet FRI NET
25,00
s DPH
12.09.2017
SLOVANET
Faktúra
DF172/17
pevná linka VIII/2017
49,00
s DPH
06.09.2017
Slovak Telekom
Faktúra
DF170/17
plyn mš IX/2017
480,00
s DPH
05.09.2017
SPP
Faktúra
DF169/17
plyn šj IX/2017
37,00
s DPH
05.09.2017
SPP
<<
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
>>
všetko
20
50
100
zobrazené záznamy: 1-20/7133
verzia pre tlač
RSS
|
Kontakt
|
Správca obsahu
|
Technická podpora
|
Vyhlásenie o prístupnosti
|
Právne informácie
|
Mapa stránok