• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Zmluva Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku s DPH 21.01.2013 19.04.2016
    Faktúra DF272/19 vodné malý vodomer zš 24.9.-6.12.2019 3,92 s DPH 27.12.2019 Podtatr.vodárenská prev.spol. 11.02.2020
    Faktúra DF4337/19 potraviny 50,93 s DPH 12.11.2019 SINTRA, Oz Zdroj 11.02.2020
    Faktúra DF4336/19 potraviny 240,26 s DPH 12.11.2019 LUJAN Plus 11.02.2020
    Faktúra DF4335/19 potraviny 226,92 s DPH 11.11.2019 Mäsovýroba Dončák 11.02.2020
    Faktúra DF4334/19 potraviny 76,97 s DPH 08.11.2019 Mäsovýroba Dončák 11.02.2020
    Faktúra DF4333/19 potraviny 160,00 s DPH 08.11.2019 Poľnohospodárske družstvo 11.02.2020
    Faktúra DF4332/19 potraviny 43,25 s DPH 06.11.2019 LUJAN Plus 11.02.2020
    Faktúra DF4331/19 potraviny 14,40 s DPH 06.11.2019 HYDINA HOLDING 11.02.2020
    Faktúra DF4330/19 potraviny 280,92 s DPH 05.11.2019 SINTRA, Oz Zdroj 11.02.2020
    Faktúra DF4329/19 potraviny 31,78 s DPH 04.11.2019 HOOK školské ovocie 11.02.2020
    Faktúra DF4328/19 potraviny 5,36 s DPH 04.11.2019 HOOK 11.02.2020
    Faktúra DF4327/19 potraviny 216,95 s DPH 04.11.2019 Mäsovýroba Dončák 11.02.2020
    Faktúra DF4326/19 potraviny 54,52 s DPH 04.11.2019 LUJAN Plus 11.02.2020
    Faktúra DF274/19 vodné zš 24.9.-6.12.2019 182,86 s DPH 27.12.2019 Podtatr.vodárenská prev.spol. 11.02.2020
    Faktúra DF273/19 vodné mš 24.9.-6.12.2019 43,10 s DPH 27.12.2019 Podtatr.vodárenská prev.spol. 11.02.2020
    Faktúra DF271/19 stočné II.polrok 2019 zš a šj 317,50 s DPH 20.12.2019 Obec Šuňava 11.02.2020
    Faktúra DF4339/19 potraviny 115,34 s DPH 14.11.2019 INMEDIA 11.02.2020
    Faktúra DF257/19 plyn zš XII/19 1 492,00 s DPH 02.12.2019 SPP 11.02.2020
    Objednávka O78/19 antivir Eset Endpoint na 2 roky pre 80 pc školstvo 1 680,00 s DPH 29.10.2019 ESET 26.11.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/10031