|
|
Faktúra |
DF218/24
|
učebnice DEJ5,Project 4
|
256,01 |
s DPH |
O80/24
|
|
12.09.2024 |
preskoly.sk |
|
|
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF89/24
|
tonery
|
679,20 |
s DPH |
O80/22
|
|
23.04.2024 |
BTB SK |
|
|
|
24.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF239/22
|
tonery do tlačiarní
|
439,20 |
s DPH |
O80/22
|
|
21.12.2022 |
BTB SK |
|
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF259/20
|
Prístup do databázy testov ALF 24 mes.
|
598,00 |
s DPH |
O80/20
|
|
15.12.2020 |
IŠka |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF253/19
|
tonery zš, mš, šj
|
619,20 |
s DPH |
O80/19
|
|
02.12.2019 |
BTB Slovakia |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF252/19
|
služby IKT - server, sieťové práce
|
513,60 |
s DPH |
O80/19
|
|
02.12.2019 |
BTB Slovakia |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF267/18
|
oprava umývačiek riadu Zanussi, Elektrolux
|
496,20 |
s DPH |
O80/18
|
|
26.11.2018 |
SOPKO Peter - SERVIS |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF55/18
|
publikácia Účt.súvzťažnosti 2018
|
26,00 |
s DPH |
O80/17
|
|
22.03.2018 |
RVC-ZO Štrba |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF247/16
|
stravné lístky nom.hodnota 4 €, 30 ks
|
127,92 |
s DPH |
O80/16
|
|
21.11.2016 |
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF249/16
|
stravné lístky nom.hodnota 4 €, 30 ks
|
127,92 |
s DPH |
O80/16
|
|
24.11.2016 |
DOXX - stravné lístky |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF240/15
|
drevené hračky pre mš
|
261,70 |
s DPH |
O80/15
|
|
17.12.2015 |
Educaplay |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF226/11
|
pretlačenie kanalizácie
|
113,58 |
s DPH |
O80/11
|
|
14.12.2011 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF38/25
|
LK mš - skipasy 10.-14.2.2025
|
408,00 |
s DPH |
O8/25
|
|
25.02.2025 |
Snowpark Lučivná |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF82/23
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve 2023
|
40,00 |
s DPH |
O8/23
|
|
31.05.2023 |
RVC-ZO Štrba |
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF30/22
|
vlajka SR 80x120 cm 6 kusov
|
167,40 |
s DPH |
O8/22
|
|
24.02.2022 |
GAVYTEX |
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF57/21
|
didaktické hračky - projekt Múdre hranie
|
401,80 |
s DPH |
O8/21
|
|
07.04.2021 |
STIEFEL EUROCART |
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF31/20
|
ubytovanie a strava - lyž.kurz 3.-7.2.2020
|
1 530,00 |
s DPH |
O8/20
|
|
11.02.2020 |
Vikartovský mlyn |
|
|
|
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF46/19
|
školské a hospodárske tlačivá
|
185,57 |
s DPH |
O8/19
|
|
04.03.2019 |
ŠEVT tlačivá |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF247/19
|
školské tlačivá - vysvedčenia bianco
|
98,62 |
s DPH |
O8/19
|
|
22.11.2019 |
ŠEVT tlačivá |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF123/19
|
školské a hospodárske tlačivá
|
66,94 |
s DPH |
O8/19
|
|
12.06.2019 |
ŠEVT tlačivá |
|
|
|
25.07.2019 |