Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávka O42/16 živé kvety podľa vl.výberu, substrát, hnojivo 310,00 s DPH 31.05.2016 KVETY TATRY Slovensko
Faktúra DF116/12 žalúzie 8 ks + montáž 137,92 s DPH 38/12 19.07.2012 PLASTING
Faktúra DF268/16 švihadlo 12 ks, kruhy 8 ks 26,81 s DPH O88/16 14.12.2016 Jozef DUDŽÁK
Objednávka O88/16 švihadlo 12 ks, kruhy 8 ks 26,81 s DPH 07.12.2016 Jozef DUDŽÁK
Objednávka O60/16 št.vzdel.program pre predprim.MŠ 25,00 s DPH 05.09.2016 RAABE odb.nakladatelstvo
Faktúra DF183/16 št.vzdel.program pre predprim.MŠ 25,00 s DPH O60/16 08.09.2016 RAABE odb.nakladatelstvo
Objednávka O36/17 športové sety - dlhý a krátky rukáv +potlač Hasiči,57 ks 1 460,00 s DPH 13.06.2017 GIVsport
Faktúra DF111/17 športové sety - dlhý a krátky rukáv +potlač Hasiči,57 ks 1 460,00 s DPH O36/17 14.06.2017 GIVsport
Objednávka O10/14 športové dresy a trenírky XL,L,M s nápisom,ZŠ s MŠ ŠUŇAVA 15 ks 334,79 s DPH 17.03.2014 SPORTIKA SK
Faktúra DF35/14 športové dresy a trenírky XL,L,M s nápisom,ZŠ s MŠ ŠUŇAVA 15 ks 334,79 s DPH O10/14 17.03.2014 SPORTIKA SK
Objednávka O21/17 športová obuv - Hasiči Villach 2017 1 164,80 s DPH 21.04.2017 Avori
Faktúra DF84/17 športová obuv - Hasiči Villach 2017 1 164,80 s DPH O21/17 09.05.2017 Avori
Faktúra DF75/17 športová obuv - Hasiči Villach 2017 1 164,80 s DPH O21/17 21.04.2017 Avori
Objednávka O22/15 šport.obuv podľa vlast.výberu 590,00 s DPH 23.04.2015 EXIsport
Faktúra DF68/15 šport.obuv - hasičky reprezentačne 589,89 s DPH O22/15 28.04.2015 EXIsport
Objednávka 68/13 škrabka zemiakov pre šj ŠKBZ 12L lak. 906,00 s DPH 11.12.2013 GastroRex
Faktúra DF200/13 škrabka zemiakov pre šj ŠKBZ 12L lak. 906,00 s DPH 68/13 11.12.2013 GastroRex
Objednávka O24/18 školský výlet MDD 56 detí 890,00 s DPH 20.04.2018 Betula Reservations
Faktúra DF81/18 školský výlet MDD 56 detí 890,40 s DPH O24/18 24.04.2018 Betula Reservations
Faktúra DF144/20 školské tlačivá mš,zš,škd 72,01 s DPH O11/20 25.08.2020 ŠEVT tlačivá
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7133