Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF251/20	montáž žľabu - predný vchod zš	120,00	s DPH	o74/20		11.12.2020	Štefan Cvaniga				19.01.2021
	Faktúra	DF157/19	čistiace prostriedky mš	214,15	s DPH	o50/19		29.07.2019	Gastrobal				16.09.2019
	Faktúra	DFP007/13	prac.zošity+DVD Fyzika 8.,9. roč.(2.polrok),Matematika 7.roč.(2 polrok) SPOLU 66 ks,Metod.prír. DVD 2.stupeň Mat,Fyz,Ch,Biol.	12 340,80	s DPH	P1/13		18.10.2013	MARSANN IT				03.06.2019
	Faktúra	DFP009/13	prac.zošity+DVD+ metodiky 5.-9.roč. AJ	2 257,20	s DPH	P1/13		14.11.2013	MARSANN IT				03.06.2019
	Faktúra	DFP002/14	prac.zošity+DVD,Matematika 8,9 roč. (1.polrok),SPOLU 50 ks	6 540,00	s DPH	P1/13		10.01.2014	MARSANN IT				03.06.2019
	Faktúra	DFP005/13	prac.zošity+DVD,Matematika 8,9 roč. (1.polrok),SPOLU 50 ks	6 540,00	s DPH	P1/13		06.09.2013	MARSANN IT				03.06.2019
	Faktúra	DFP004/13	prac.zošity+DVD Fyzika 9 roč.(1+2 polrok),Matematika 5,6 roč.(1+2 polrok), 7.roč. (1.polrok),SPOLU 119 ks	15 565,20	s DPH	P1/13		16.08.2013	MARSANN IT				03.06.2019
	Faktúra	DFP002/12	propagačné predmety pre publicitu a informovanie,podľa prílohy,pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava	278,17	s DPH	P02/12		12.11.2012	Ing. Emil Skokan - SIGNET				03.06.2019
	Faktúra	DFP001/12	uverejnenie plošného inzerátu - začiatok projektu	50,00	s DPH	P01/12		27.08.2012	Podtatranský KURIÉR				03.06.2019
	Faktúra	DFP009/14	UP multimetre, digi.váhy,elektrorozvádzač +prísluš,Veľká laboratórna sada	4 365,70	s DPH	OP2/14		15.04.2014	SHARK Computers				03.06.2019
	Faktúra	DFP004/14	Ntb Lenovo 2 ks, USB kľúč 16GB 7 ks	1 524,00	s DPH	OP1/14		27.01.2014	SHARK Computers				03.06.2019
	Faktúra	DF311/24	prac.pomôcky pre ŠKD (omaľovánky a farby) vyúčt.	101,95	s DPH	O99/24		20.12.2024	Internet-Handel				13.01.2025
	Faktúra	DF292/24	prac.pomôcky pre ŠKD (omaľovánky a farby) záloha	101,95	s DPH	O99/24		11.12.2024	Internet-Handel				13.01.2025
	Faktúra	DF287/24	ochranný prac. gél	816,00	s DPH	O98/24		05.12.2024	Volcano				13.01.2025
	Faktúra	DF278/24	projektor Acer S1286H k interaktívnej tabuli mš	500,00	s DPH	O97/24		26.11.2024	ROBOWE				09.12.2024
	Faktúra	DF39/19	LK - skipassy pre 18 detí, požič.výstroj 8 ks,11.-15.1.2019	1 170,00	s DPH	O97/18		26.02.2019	SKI PARK				03.06.2019
	Faktúra	DF276/24	detergent do konvektomatu	236,40	s DPH	O96/24		26.11.2024	Štefan Bachleda				09.12.2024
	Faktúra	DF44/19	odborné prehliadky plyn.kotlov mš	417,20	s DPH	O96/18		04.03.2019	Hodák				03.06.2019
	Faktúra	DF45/19	odborné prehliadky plyn.kotlov zš	817,20	s DPH	O96/18		04.03.2019	Hodák				03.06.2019
	Faktúra	DF285/23	soft športové pomôcky a vybavenie	1 307,85	s DPH	O95/23		19.12.2023	Kocjak invest				19.01.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/10149