Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Faktúra DF251/20 montáž žľabu - predný vchod zš 120,00 s DPH o74/20 11.12.2020 Štefan Cvaniga
Faktúra DF157/19 čistiace prostriedky mš 214,15 s DPH o50/19 29.07.2019 Gastrobal
Faktúra DFP007/13 prac.zošity+DVD Fyzika 8.,9. roč.(2.polrok),Matematika 7.roč.(2 polrok) SPOLU 66 ks,Metod.prír. DVD 2.stupeň Mat,Fyz,Ch,Biol. 12 340,80 s DPH P1/13 18.10.2013 MARSANN IT
Faktúra DFP005/13 prac.zošity+DVD,Matematika 8,9 roč. (1.polrok),SPOLU 50 ks 6 540,00 s DPH P1/13 06.09.2013 MARSANN IT
Faktúra DFP009/13 prac.zošity+DVD+ metodiky 5.-9.roč. AJ 2 257,20 s DPH P1/13 14.11.2013 MARSANN IT
Faktúra DFP002/14 prac.zošity+DVD,Matematika 8,9 roč. (1.polrok),SPOLU 50 ks 6 540,00 s DPH P1/13 10.01.2014 MARSANN IT
Faktúra DFP004/13 prac.zošity+DVD Fyzika 9 roč.(1+2 polrok),Matematika 5,6 roč.(1+2 polrok), 7.roč. (1.polrok),SPOLU 119 ks 15 565,20 s DPH P1/13 16.08.2013 MARSANN IT
Faktúra DFP002/12 propagačné predmety pre publicitu a informovanie,podľa prílohy,pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava 278,17 s DPH P02/12 12.11.2012 Ing. Emil Skokan - SIGNET
Faktúra DFP001/12 uverejnenie plošného inzerátu - začiatok projektu 50,00 s DPH P01/12 27.08.2012 Podtatranský KURIÉR
Faktúra DFP009/14 UP multimetre, digi.váhy,elektrorozvádzač +prísluš,Veľká laboratórna sada 4 365,70 s DPH OP2/14 15.04.2014 SHARK Computers
Faktúra DFP004/14 Ntb Lenovo 2 ks, USB kľúč 16GB 7 ks 1 524,00 s DPH OP1/14 27.01.2014 SHARK Computers
Faktúra DF39/19 LK - skipassy pre 18 detí, požič.výstroj 8 ks,11.-15.1.2019 1 170,00 s DPH O97/18 26.02.2019 SKI PARK
Faktúra DF44/19 odborné prehliadky plyn.kotlov mš 417,20 s DPH O96/18 04.03.2019 Hodák
Faktúra DF45/19 odborné prehliadky plyn.kotlov zš 817,20 s DPH O96/18 04.03.2019 Hodák
Faktúra DF35/19 LK - strava a ubytovanie 18 žiakov,11.-15.1.2019 1 530,00 s DPH O95/18 15.02.2019 Vikartovský mlyn
Faktúra DF293/18 kreatívne prac.potreby - odmeny za Pytagoridádu 53,80 s DPH O94/18 13.12.2018 STOCI
Faktúra DF298/18 kanc.mat., prac.pomôcky na krúžky, škd, cvč 640,10 s DPH O93/18 18.12.2018 DAFFER
Faktúra DF301/18 tlačiareň RICOH mš 250,00 s DPH O92/18 18.12.2018 Beata Muchyová
Faktúra DF277/17 servis plyn.kotlov mš 206,30 s DPH O92/17 22.12.2017 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.
Faktúra DF278/17 revízia plyn.kotlov zš a šj 899,08 s DPH O92/17 22.12.2017 Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7133