|
|
Faktúra |
DF283/25
|
pranie a žehlenie prádla mš
|
106,89 |
s DPH |
O10/25
|
|
05.12.2025 |
DALEMA |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF282/25
|
divadelné predstavenie mš
|
270,00 |
s DPH |
O84/25
|
|
04.12.2025 |
Heligonica o.z. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF281/25
|
pevná linka+ internet XI/25
|
151,43 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF280/25
|
elektrina mš XI/2025
|
251,47 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF279/25
|
elektrina zš XI/2025
|
785,05 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF278/25
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 12/25
|
35,67 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF277/25
|
manažér kyber.bezp. 12/25
|
47,97 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
CUBS plus |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF274/25
|
plyn šj XII/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF273/25
|
odborné poradenstvo 12/25
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
01.12.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF275/25
|
plyn mš XII/25
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF276/25
|
plyn zš XII/25
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
SPP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF272/25
|
umýv.prostriedok do umývačky riadu
|
78,60 |
s DPH |
O83/25
|
|
26.11.2025 |
EUROGASTROP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF271/25
|
nerezová polica do nerez.skrine
|
226,32 |
s DPH |
O83/25
|
|
26.11.2025 |
EUROGASTROP |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF270/25
|
aktualizácia a servis programu ŠJ4 2026
|
68,88 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
SOFT-GL s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF269/25
|
mobily do 14.11.
|
38,11 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF268/25
|
správa servera, IT služby, konzultácie
|
680,00 |
s DPH |
O4/25
|
|
17.11.2025 |
Ondrej Stuchlák |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF267/25
|
tonery
|
762,00 |
s DPH |
O82/25
|
|
17.11.2025 |
Ondrej Stuchlák |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF266/25
|
závesné mapy,Duševné zdravie, AI, Krízové situácia,Slušná škola
|
400,00 |
s DPH |
O80/25
|
|
14.11.2025 |
Smart4kids s.r.o. |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF265/25
|
mš - enviromentálne vzdelávanie, zber odpadov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Nezisková organizácia Recyklohry |
|
|
|
05.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF262/25
|
ochranný gél
|
864,00 |
s DPH |
O81/25
|
|
12.11.2025 |
Rudolf Krajčovič - VOLCANO new |
|
|
|
05.12.2025 |