|
Zmluva |
|
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF108/20
|
časopis Predškolská výchova 6 čísel
|
10,80 |
s DPH |
O29/20
|
|
26.06.2020 |
Ing. Peter Kováč |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF102/20
|
publikácia Integrácia v škole IV/20
|
46,75 |
s DPH |
O76/19
|
|
30.11.1999 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF103/20
|
balíky učebníc pre 1.2.3.4 roč.
|
1 735,69 |
s DPH |
O27/20
|
|
22.06.2020 |
AITEC |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF104/20
|
publikácia Prevádzka a hospodárenie školy jún 20
|
42,39 |
s DPH |
O24/19
|
|
24.06.2020 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF105/20
|
údržba umývačky Zanussi
|
105,84 |
s DPH |
O28/20
|
|
24.06.2020 |
SOPKO Peter - SERVIS |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF106/20
|
PZ Prac.vyuč.3 17 ks, Prac.vyuč.4 15 ks
|
89,60 |
s DPH |
O26/20
|
|
25.06.2020 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF107/20
|
technik BOZP 4-6/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2020 |
Martin Majerčák |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF109/20
|
vodné mš 21.3.-23.6.2020
|
11,76 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF100/20
|
mobily do 15.6.
|
25,99 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF110/20
|
vodné zš 21.03.-23.6.2020
|
103,18 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF111/20
|
vodné malý vodomer zš 21.03.-23.6.2020
|
2,62 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Podtatr.vodárenská prev.spol. |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF112/20
|
ASC agenda komplet - ročný prístup
|
399,00 |
s DPH |
O30/20
|
|
02.07.2020 |
ASC |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4101/20
|
potraviny
|
95,97 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
LUJAN Plus |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4102/20
|
potraviny
|
94,80 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
HOOK |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4103/20
|
potraviny
|
42,91 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
HOOK školské ovocie |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4104/20
|
potraviny
|
15,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2020 |
LUJAN Plus |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF101/20
|
fyzikálne a chem.tabuľky pre zš 30 ks
|
216,00 |
s DPH |
O23/20
|
|
18.06.2020 |
Musica Liturgica |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF99/20
|
pranie a žehlenie prádla mš 42 ks
|
33,77 |
s DPH |
O25/20
|
|
17.06.2020 |
DALEMA |
|
|
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF4106/20
|
potraviny
|
260,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Mäsovýroba Dončák |
|
|
|
15.07.2020 |