|
Zmluva |
|
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Zmluva |
|
Notebooky a pomôcky pre vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Zmluva |
|
realizácia verejného obstarávania pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Zmluva |
|
Dodávka komplexného riešenia pre prírodovedné predmety a Anglický jazyk
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Zmluva |
|
Monitorovanie aktivít projektu Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Objednávka |
71/12
|
oprava a nastavenie kompaktnej riad. stanice PP6 ZRUŠENÁ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
1. STT |
|
|
Objednávka |
O92/16
|
prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
4school |
|
|
Faktúra |
DF285/16
|
prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
O92/16
|
|
20.12.2016 |
4school |
|
|
Faktúra |
DF99/16
|
ubytovanie a strava počas ŠvP 35 detí
|
2 354,00 |
s DPH |
O10/16
|
|
06.05.2016 |
AB Tour |
|
|
Objednávka |
O10/16
|
škola v prírode 35 detí
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
AB Tour |
|
|
Faktúra |
DF140/15
|
oprava ntb + HDD
|
99,70 |
s DPH |
O44/15
|
|
02.09.2015 |
ACOM PP s.r.o. |
|
|
Objednávka |
O44/15
|
oprava ntb + HDD
|
99,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
ACOM PP s.r.o. |
|
|
Faktúra |
DF4241/19
|
potraviny
|
310,54 |
s DPH |
|
|
04.09.2019 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4188/17
|
potraviny
|
73,08 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4031/19
|
potraviny
|
455,58 |
s DPH |
|
|
28.01.2019 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4308/19
|
potraviny
|
125,61 |
s DPH |
|
|
21.10.2019 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4025/17
|
potraviny
|
27,90 |
s DPH |
|
|
23.01.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4020/12
|
potraviny
|
205,11 |
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4128/12
|
potraviny
|
192,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4228/13
|
potraviny
|
204,65 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
AG FOODS SK |