|
Zmluva |
|
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Zmluva |
|
Notebooky a pomôcky pre vyučovanie
|
|
s DPH |
|
|
31.10.2012 |
|
|
|
Zmluva |
|
realizácia verejného obstarávania pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2012 |
|
|
|
Zmluva |
|
Dodávka komplexného riešenia pre prírodovedné predmety a Anglický jazyk
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
Zmluva |
|
Monitorovanie aktivít projektu Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava
|
|
s DPH |
|
|
08.04.2013 |
|
|
|
Objednávka |
71/12
|
oprava a nastavenie kompaktnej riad. stanice PP6 ZRUŠENÁ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2012 |
1. STT |
|
|
Faktúra |
DF285/16
|
prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
O92/16
|
|
20.12.2016 |
4school |
|
|
Objednávka |
O92/16
|
prístup do databázy testov ALF
|
390,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2016 |
4school |
|
|
Faktúra |
DF99/16
|
ubytovanie a strava počas ŠvP 35 detí
|
2 354,00 |
s DPH |
O10/16
|
|
06.05.2016 |
AB Tour |
|
|
Objednávka |
O10/16
|
škola v prírode 35 detí
|
2 300,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2016 |
AB Tour |
|
|
Objednávka |
O44/15
|
oprava ntb + HDD
|
99,70 |
s DPH |
|
|
26.08.2015 |
ACOM PP s.r.o. |
|
|
Faktúra |
DF140/15
|
oprava ntb + HDD
|
99,70 |
s DPH |
O44/15
|
|
02.09.2015 |
ACOM PP s.r.o. |
|
|
Faktúra |
DF4011/16
|
potraviny
|
267,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4128/12
|
potraviny
|
192,10 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4215/16
|
potraviny
|
562,35 |
s DPH |
|
|
02.09.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4024/20
|
potraviny
|
784,14 |
s DPH |
|
|
24.01.2020 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4290/16
|
potraviny
|
96,54 |
s DPH |
|
|
02.11.2016 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4334/17
|
potraviny
|
207,09 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4021/15
|
potraviny
|
190,98 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
AG FOODS SK |
|
|
Faktúra |
DF4046/13
|
potraviny
|
194,90 |
s DPH |
|
|
05.02.2013 |
AG FOODS SK |