|
|
Faktúra |
DF4246/18
|
potraviny
|
125,40 |
s DPH |
|
|
27.09.2018 |
Podtatranská hydina |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF108/21
|
učebnice+PZ AJ I.st.,Fam.&Friends 2 Edition
|
303,80 |
s DPH |
O30/21
|
|
30.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF101/21
|
vývoz BRKO - odpad šj V/21
|
33,60 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Brantner Poprad |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF102/21
|
aSc Agenda Komplet 2022
|
449,00 |
s DPH |
O33/21
|
|
22.06.2021 |
ASC |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF103/21
|
čisť.soľ do konvektomatu
|
27,96 |
s DPH |
O28/21
|
|
24.06.2021 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF104/21
|
učebnice+PZ Geo6,7,8,9,Bio5,6,7,8,9,Tech5,6,7,8,Che7,8,9,ObN6,7
|
973,00 |
s DPH |
O29/21
|
|
24.06.2021 |
TAKTIK vydavateľstvo |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF105/21
|
učebnice pre 1.ročník - z dotácie
|
177,00 |
s DPH |
O31/21
|
|
24.06.2021 |
preskoly.sk |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF106/21
|
tonery pre zš a šj
|
529,20 |
s DPH |
O26/21
|
|
14.06.2021 |
BTB SK |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF107/21
|
publikácia Prevádzka a hospodárenie školy jún 21
|
41,75 |
s DPH |
O24/19
|
|
30.06.2021 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF109/21
|
učebnice +PZ II.st.- z dotácie,Mat 5,ObN6,NJ-Klett 3
|
380,92 |
s DPH |
O32/21
|
|
30.06.2021 |
preskoly.sk |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF99/21
|
technik BOZP 4-6/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2021 |
Martin Majerčák |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF110/21
|
Zál.učebnice SJ pre 2.roč
|
54,45 |
s DPH |
O35/21
|
|
01.07.2021 |
AITEC |
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF111/21
|
plyn šj VII/21
|
35,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF112/21
|
plyn mš VII/21
|
490,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF113/21
|
plyn zš VII/21
|
1 250,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
SPP |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF114/21
|
stočné I.polrok 2021 zš a šj
|
135,50 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Obec Šuňava |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF115/21
|
pevná linka+ internet VI/21
|
161,64 |
s DPH |
|
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF116/21
|
elektrina mš VI/21
|
151,13 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF117/21
|
elektrina zš VI/21
|
432,37 |
s DPH |
|
|
08.07.2021 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF100/21
|
časopis Škola 2021
|
26,00 |
s DPH |
O25/21
|
|
21.06.2021 |
Mgr.Martin Medlen - JurisDat |
|
|
|
13.10.2021 |