|
Zmluva |
|
Jazykové vzdelávanie pedagogických zamestnancov v Anglickom jazyku
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
|
|
|
|
19.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF4195/23
|
potraviny
|
587,22 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
418,61 |
s DPH |
|
|
30.09.2008 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Šuňava |
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
|
|
Zmluva |
|
Poistná zmluva
|
252,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2013 |
Komunálna poisťovňa a.s. |
Základná škola s materskou školou Šuňava |
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
DF262/19
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 10-12/19
|
104,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
CUBS plus |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Zmluva |
4/22/S
|
Sponzorská zmluva
|
300,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2022 |
BIOFARMA Šuňava |
|
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF61/25
|
čist.prostiedky na displeje vyúčt.
|
40,36 |
s DPH |
O14/25
|
|
25.03.2025 |
Hypervyprodej.cz |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF4286/20
|
potraviny
|
11,70 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
KRISTIÁN |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF4191/23
|
potraviny
|
493,55 |
s DPH |
|
|
28.08.2023 |
INMEDIA |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF4192/23
|
potraviny
|
304,68 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
HYDINA KUBUS |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF4193/23
|
potraviny
|
338,47 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
HYDINA KUBUS |
|
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF245/19
|
mš medaily
|
7,36 |
s DPH |
O83/19
|
|
21.11.2019 |
NOMIland |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1/21
|
Odstránenie havarijného stavu kotolne v ZŠ Šuňava
|
43 588.32 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
VKPS |
ZŠ MŠ Šuňava |
PaedDr. Anna Hroboňová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O23/16
|
kontrola komínov zš a mš
|
75,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2016 |
Kominárstvo Tatarko |
|
|
|
30.05.2019 |
|
|
Zmluva |
2/23
|
poistenie majetku proj.edIT
|
166,44 |
s DPH |
|
|
08.08.2023 |
Generali Poisťovňa |
|
Mgr. Henrich Barilla |
riaditeľ |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF260/20
|
záL.časopis Legislatíva potravín 12 mes.
|
57,60 |
s DPH |
O81/20
|
|
16.12.2020 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1/23
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2023 |
SPP |
|
Mgr. Henrich Barilla |
riaditeľ |
10.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF263/20
|
Zál.kávovar DeLonghi
|
592,20 |
s DPH |
O82/20
|
|
17.12.2020 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF237/19
|
publikácia Integrácia v škole
|
70,45 |
s DPH |
O76/19
|
|
15.11.2019 |
RAABE odb.nakladatelstvo |
|
|
|
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF268/20
|
kávovar DeLonghi
|
592,20 |
s DPH |
O82/20
|
|
28.12.2020 |
Internet Mall Slovakia |
|
|
|
19.01.2021 |