|
Faktúra |
DF94/19
|
knihy + DVD 5 ks
|
38,60 |
s DPH |
O27/19
|
|
07.05.2019 |
Život a zdravie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
O20/18
|
knihy Objav svoju hodnotu,Ľudia,sny,Medopríbehy
|
23,40 |
s DPH |
|
|
26.03.2018 |
Život a zdravie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
O16/16
|
DVD Velikáni , kniha Ryška pod hviezd.
|
36,20 |
s DPH |
|
|
09.03.2016 |
Život a zdravie |
|
|
|
30.05.2019 |
|
Faktúra |
DF27/17
|
knihy Emka,Máš mozog,Filip.cest.dobrodružstvá,CD Detské srdiečka,zápisníky
|
75,90 |
s DPH |
O10/17
|
|
15.02.2017 |
Život a zdravie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
DF58/18
|
knihy Objav svoju hodnotu,Ľudia,sny,CD Medopríbehy
|
23,40 |
s DPH |
O20/18
|
|
26.03.2018 |
Život a zdravie |
|
|
|
24.06.2019 |
|
Objednávka |
O10/17
|
knihy Emka,Máš mozog,Filip.cest.dobrodružstvá,CD Detské srdiečka,zápisníky
|
75,90 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Život a zdravie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
DF213/15
|
DVD Velikani, knižný fond - knižnica
|
89,90 |
s DPH |
O67/15
|
|
24.11.2015 |
Život a zdravie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
O27/19
|
knihy + DVD 5 ks
|
38,60 |
s DPH |
|
|
07.05.2019 |
Život a zdravie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
O67/15
|
DVD Velikani, knižný fond - knižnica
|
89,90 |
s DPH |
|
|
24.11.2015 |
Život a zdravie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
DF49/16
|
DVD Velikáni , kniha Ryška pod hviezd.
|
36,20 |
s DPH |
O16/16
|
|
09.03.2016 |
Život a zdravie |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
DF152/16
|
tieniaca sieť, pásky, príchytky - plot zš
|
53,36 |
s DPH |
O49/16
|
|
15.07.2016 |
Železiarstvo BIZAM |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
O49/16
|
tieniaca sieť, pásky, príchytky - viď rozpis
|
54,00 |
s DPH |
|
|
13.07.2016 |
Železiarstvo BIZAM |
|
|
|
30.05.2019 |
|
Faktúra |
DF71/19
|
vstupné na divadlo 24.6.2019 42 osôb,dramatický krúžok
|
82,00 |
s DPH |
O16/19
|
|
01.04.2019 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
O16/19
|
vstupné do divadlo 24.6.2019 42 osôb,dramatický krúžok
|
82,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Štátne divadlo Košice |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Objednávka |
O37/22
|
knižné odmeny žiakom na konci šk.roka
|
56,50 |
s DPH |
|
|
09.06.2022 |
Štefan Hamza - Christiania |
|
|
|
08.11.2022 |
|
Faktúra |
DF101/22
|
knižné odmeny žiakom na konci šk.roka
|
56,50 |
s DPH |
O37/22
|
|
13.06.2022 |
Štefan Hamza - Christiania |
|
|
|
08.11.2022 |
|
Objednávka |
O51/18
|
vodoinštalatérske práce v budove zš,telocvične,,montáž stropného sadrokartónu, napájania a káblov,montáž svietidiel, zásuviek, vypínačov
|
1 828,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2018 |
Štefan Cvaniga |
|
|
|
30.05.2019 |
|
Faktúra |
DF156/15
|
záloha na materiál - zateplenie fasády školy
|
5 000,00 |
s DPH |
O42/15
|
|
10.09.2015 |
Štefan Cvaniga |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
DF134/15
|
záloha na materiál - zateplenie fasády školy
|
10 000,00 |
s DPH |
O42/15
|
|
17.08.2015 |
Štefan Cvaniga |
|
|
|
03.06.2019 |
|
Faktúra |
DF174/14
|
maľovanie fasády starej časti školy, cokel,lešenie
|
2 409,50 |
s DPH |
O22a/14
|
|
07.11.2014 |
Štefan Cvaniga |
|
|
|
03.06.2019 |