|
|
Objednávka |
O34/26
|
kanc.mat.
|
119,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
DAFFER |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF118/26
|
plyn zš VI/26
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4092/26
|
potraviny
|
11,22 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
HOOK |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4091/26
|
potraviny
|
563,57 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Bidfood Slovakia |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF126/26
|
vývoz BRKO - odpad šj V/26
|
41,51 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Brantner Poprad |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF125/26
|
elektrina zš V/2026
|
726,76 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF124/26
|
elektrina mš V/2026
|
257,97 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Energetika Slovensko |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF123/26
|
pevná linka+ internet V/26
|
151,43 |
s DPH |
|
|
04.06.2026 |
Slovak Telekom |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF122/26
|
Ubytovanie a strava - škola v prírode 25.-29.5.26
|
2 352,00 |
s DPH |
O21/26
|
|
04.06.2026 |
Vikartovský mlyn |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF121/26
|
OOÚ zodp.osoba podľa GDPR 6/26
|
35,67 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
CUBS plus |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF120/26
|
manažér kyber.bezp. 6/26
|
47,97 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
CUBS plus |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF119/26
|
odborné poradenstvo VI/26
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
01.06.2026 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF117/26
|
plyn mš VI/26
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF4094/26
|
potraviny
|
426,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
INMEDIA |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF116/26
|
plyn šj VI/26
|
100,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2026 |
SPP |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF114/26
|
záložny zdroj
|
120,00 |
s DPH |
O33/26
|
|
26.05.2026 |
Ondrej Stuchlák |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF106/26
|
GDPR samolepky vyúčt.
|
79,43 |
s DPH |
|
|
06.05.2026 |
TRAIVA |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF96/26
|
laminovačka Olympia vyúčt.
|
49,62 |
s DPH |
|
|
21.04.2026 |
Alza.sk |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF87/26
|
náhr.diel do šk.zvončeka vyúčt.
|
14,64 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Napájacie zdroje, s.r.o. |
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF69/26
|
toner mš vyúčt.
|
23,90 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Soft-Tech |
|
|
|
11.06.2026 |