|
|
Objednávka |
O22/25
|
funkčné vzdelávanie 2x
|
282,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2025 |
Inšpirácia |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF45/25
|
Domain Full - internet.stránka školy ročný prístup
|
31,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
ASC |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF32/25
|
tonery
|
574,00 |
s DPH |
O12/25
|
|
17.02.2025 |
Ondrej Stuchlák |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF33/25
|
mobily do 14.2.
|
35,79 |
s DPH |
|
|
17.02.2025 |
Slovak Telekom mobil |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF34/25
|
fotokniha 20 ks záloha
|
285,79 |
s DPH |
O13/25
|
|
17.02.2025 |
HAPPY FOTO Slovensko |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF35/25
|
LK mš - inštruktor 10.-14.2.2025
|
1 088,00 |
s DPH |
O7/25
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Erik Stenchlák |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF36/25
|
fotokniha 20 ks vyúčt.
|
285,79 |
s DPH |
O13/25
|
|
25.02.2025 |
HAPPY FOTO Slovensko |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF37/25
|
vysávač Kärcher Proffesional T11/1Classic mš vyúčt
|
151,09 |
s DPH |
O11/25
|
|
25.02.2025 |
NAY |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF39/25
|
čist.prostiedky na displeje záloha
|
48,71 |
s DPH |
O14/25
|
|
27.02.2025 |
Hypervyprodej.cz |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF40/25
|
predplatné - prístup k edu aplikáciám na rok
|
60,00 |
s DPH |
O15/25
|
|
27.02.2025 |
hchkr edu |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF41/25
|
plyn šj III/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF42/25
|
plyn mš III/25
|
850,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF43/25
|
plyn zš III/25
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF44/25
|
odborné poradenstvo 3/25
|
36,00 |
s DPH |
|
1/24
|
03.03.2025 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF46/25
|
pevná linka+ internet II/25
|
140,36 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Slovak Telekom |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF30/25
|
lyž.výcvik skipasy 10.-14.2.2025
|
1 560,00 |
s DPH |
O1/25
|
|
14.02.2025 |
SKI PARK |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF47/25
|
detergent 20 l umývačka riadu
|
104,55 |
s DPH |
O16/25
|
|
05.03.2025 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF48/25
|
predplatné - prístup k edu aplikáciám na rok vyúčt
|
60,00 |
s DPH |
O15/25
|
|
05.03.2025 |
hchkr edu |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF49/25
|
elektrina mš II/2025
|
251,96 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
08.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF50/25
|
elektrina zš II/2025
|
708,74 |
s DPH |
|
|
07.03.2025 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
08.05.2025 |