|
|
Faktúra |
DF251/20
|
montáž žľabu - predný vchod zš
|
120,00 |
s DPH |
o74/20
|
|
11.12.2020 |
Štefan Cvaniga |
|
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF157/19
|
čistiace prostriedky mš
|
214,15 |
s DPH |
o50/19
|
|
29.07.2019 |
Gastrobal |
|
|
|
16.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP002/14
|
prac.zošity+DVD,Matematika 8,9 roč. (1.polrok),SPOLU 50 ks
|
6 540,00 |
s DPH |
P1/13
|
|
10.01.2014 |
MARSANN IT |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP004/13
|
prac.zošity+DVD Fyzika 9 roč.(1+2 polrok),Matematika 5,6 roč.(1+2 polrok), 7.roč. (1.polrok),SPOLU 119 ks
|
15 565,20 |
s DPH |
P1/13
|
|
16.08.2013 |
MARSANN IT |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP005/13
|
prac.zošity+DVD,Matematika 8,9 roč. (1.polrok),SPOLU 50 ks
|
6 540,00 |
s DPH |
P1/13
|
|
06.09.2013 |
MARSANN IT |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP007/13
|
prac.zošity+DVD Fyzika 8.,9. roč.(2.polrok),Matematika 7.roč.(2 polrok) SPOLU 66 ks,Metod.prír. DVD 2.stupeň Mat,Fyz,Ch,Biol.
|
12 340,80 |
s DPH |
P1/13
|
|
18.10.2013 |
MARSANN IT |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP009/13
|
prac.zošity+DVD+ metodiky 5.-9.roč. AJ
|
2 257,20 |
s DPH |
P1/13
|
|
14.11.2013 |
MARSANN IT |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP002/12
|
propagačné predmety pre publicitu a informovanie,podľa prílohy,pre projekt Inovácia vzdelávania ZŠ s MŠ Šuňava
|
278,17 |
s DPH |
P02/12
|
|
12.11.2012 |
Ing. Emil Skokan - SIGNET |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP001/12
|
uverejnenie plošného inzerátu - začiatok projektu
|
50,00 |
s DPH |
P01/12
|
|
27.08.2012 |
Podtatranský KURIÉR |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP009/14
|
UP multimetre, digi.váhy,elektrorozvádzač +prísluš,Veľká laboratórna sada
|
4 365,70 |
s DPH |
OP2/14
|
|
15.04.2014 |
SHARK Computers |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFP004/14
|
Ntb Lenovo 2 ks, USB kľúč 16GB 7 ks
|
1 524,00 |
s DPH |
OP1/14
|
|
27.01.2014 |
SHARK Computers |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF292/24
|
prac.pomôcky pre ŠKD (omaľovánky a farby) záloha
|
101,95 |
s DPH |
O99/24
|
|
11.12.2024 |
Internet-Handel |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF311/24
|
prac.pomôcky pre ŠKD (omaľovánky a farby) vyúčt.
|
101,95 |
s DPH |
O99/24
|
|
20.12.2024 |
Internet-Handel |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF287/24
|
ochranný prac. gél
|
816,00 |
s DPH |
O98/24
|
|
05.12.2024 |
Volcano |
|
|
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF278/24
|
projektor Acer S1286H k interaktívnej tabuli mš
|
500,00 |
s DPH |
O97/24
|
|
26.11.2024 |
ROBOWE |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF39/19
|
LK - skipassy pre 18 detí, požič.výstroj 8 ks,11.-15.1.2019
|
1 170,00 |
s DPH |
O97/18
|
|
26.02.2019 |
SKI PARK |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF276/24
|
detergent do konvektomatu
|
236,40 |
s DPH |
O96/24
|
|
26.11.2024 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF45/19
|
odborné prehliadky plyn.kotlov zš
|
817,20 |
s DPH |
O96/18
|
|
04.03.2019 |
Hodák |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF44/19
|
odborné prehliadky plyn.kotlov mš
|
417,20 |
s DPH |
O96/18
|
|
04.03.2019 |
Hodák |
|
|
|
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF285/23
|
soft športové pomôcky a vybavenie
|
1 307,85 |
s DPH |
O95/23
|
|
19.12.2023 |
Kocjak invest |
|
|
|
19.01.2024 |