|
Faktúra |
DF25/24
|
elektrina telocvičňa I,II
|
124,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
VSE Východosl.energetika |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF26/24
|
seminár Odmeňovanie neped.zam. 1402 vyúčt.
|
39,98 |
s DPH |
|
|
05.02.2024 |
Vesna |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF27/24
|
medaily pre mš
|
71,40 |
s DPH |
O13/24
|
|
05.02.2024 |
MAAD.sk |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF4035/24
|
potraviny
|
183,67 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
COOP Jednota |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF22/24
|
plyn šj II/24
|
110,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF24/24
|
plyn zš II/24
|
2 500,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF21/24
|
Stolný futbal Leeds 2x vyúčt.
|
518,26 |
s DPH |
O7/24
|
|
01.02.2024 |
Kokiska |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF23/24
|
plyn mš II/24
|
850,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
SPP |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF4032/24
|
potraviny
|
159,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Tatranská mliekareň |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF4034/24
|
potraviny
|
43,80 |
s DPH |
|
|
01.02.2024 |
Tatrapeko,a.s. |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF4033/24
|
potraviny
|
5,41 |
s DPH |
|
|
31.01.2024 |
KRISTIÁN |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF18/24
|
Stolný futbal Leeds 2x zál.
|
518,26 |
s DPH |
O7/24
|
|
30.01.2024 |
Kokiska |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF17/24
|
seminár Odmeňovanie ped.zam. 3101 vyúčt.
|
39,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Vesna |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF4031/24
|
potraviny
|
210,99 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Mäsokombinát NORD SVIT |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF20/24
|
pranie a žehlenie prádla mš
|
94,08 |
s DPH |
O4/24
|
|
30.01.2024 |
DALEMA |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF19/24
|
detergent do umývačky riadu 40 l
|
171,60 |
s DPH |
O5/24
|
|
30.01.2024 |
Štefan Bachleda |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF4029/24
|
potraviny
|
239,83 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
Jozef IVAN |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF16/24
|
prac.materiál predškoláci výkresy,tuše,lepidlá
|
114,50 |
s DPH |
O3/24
|
|
29.01.2024 |
VYVY |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF4030/24
|
potraviny
|
20,79 |
s DPH |
|
|
29.01.2024 |
KRISTIÁN |
|
|
|
14.03.2024 |
|
Faktúra |
DF4028/24
|
potraviny
|
36,85 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Jozef IVAN |
|
|
|
14.03.2024 |